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国新集团财务有限责任企业关于巡视整改情况的通报
发布时间:2022-11-01 来源:澳门拉斯维加斯线上官网 编辑:

根据澳门拉斯维加斯线上官网党委统一部署,2022年4月18日至6月16日,澳门拉斯维加斯线上官网党委巡视组对国新集团财务有限责任企业(以下简称国新财务企业或企业)进行了巡视。7月8日,澳门拉斯维加斯线上官网党委巡视组向国新财务企业反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《国资委党委关于贯彻落实<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》澳门拉斯维加斯线上官网党委关于贯彻落实<国资委党委关于贯彻落实中国共产党巡视工作条例的实施办法>的细则等有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

一、总体情况

(一)坚定政治站位,统一思想认识。切实提高政治站位,不断深化对巡视整改工作重要性的认识,深刻认识开展巡视工作是全面贯彻习大大总书记重要讲话精神的必然要求,是推动全面从严治党向纵深发展的有力举措,把落实巡视整改任务作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的具体行动。统一思想、坚定信心,把落实巡视整改任务作为自我净化、自我完善、自我提升的良好契机,自开展巡视工作以来,企业党支部先后通过支委会、党员大会等形式学习习大大总书记关于全面从严治党的重要指示批示、巡视工作相关要求、澳门拉斯维加斯线上官网党风廉政建设相关要求等文章材料8篇,不断强化落实巡视整改工作的责任担当。

(二)加强组织领导,落实整改责任。强化落实巡视整改责任,由党支部履行巡视整改主体责任,党支部书记负第一责任,纪检委员履行监督责任,其他领导班子成员履行好分管责任,真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去、把问题摆进去,以上率下、动真碰硬。由党支部委员会全面负责整改任务的推进落实,实行“一个问题、一名领导、一抓到底”的包干负责整改工作机制,责任落实到班子成员、具体部门和个人,由综合部(党群工作部)负责日常协调推进,确保每个问题不折不扣整改到位。自7月8日巡视组反馈意见以来,企业党支部先后召开3次支委会,研究制定整改方案、压实整改任务、审议巡视整改相关议题。

(三)抓好重点任务,严肃整改纪律。细致制定整改方案和整改台账,巡视整改工作坚持全覆盖、无死角,明确责任部门、责任领导,细化整改措施和时限,实行整改销号机制,倒排工期,把各项整改工作尽量往前赶、往实做,整改到位一项、销号一项,确保每项任务落实落细落地。用好问责武器,对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的,严肃追责问责,决不允许在整改上不作为、慢作为、乱作为,坚决打好持续深化整改硬仗。坚持举一反三,标本兼治,把“当下改”和“长久立”结合起来,把集中攻坚和久久为功结合起来,确保各重点整改取得实实在在的成效。

二、巡视反馈问题的整改情况

(一)“学懂弄通做实习大大新时代中国特色社会主义思想不到位,落实上级重大决策部署存在差距”方面的整改情况。

1.关于“理论学习还有差距,学用结合文章做得不够”问题的整改情况。

整改进展情况:

一是深入学习习大大总书记重要指示批示精神,在党员大会、支委会中严格落实“第一议题”要求,今年以来,已学习习大大总书记重要讲话和指示批示42篇。每半年定期收集整理习大大总书记关于本领域本行业本企业的重要指示批示精神,支委会先后召开2次会议进行专题学习。

二是进一步加强理论学习研讨深度,在党员大会、支委会中落实领学要求,策划多种形式,结合发展实际,充分调动党员积极性。党支部支委会本年度已召开两次主题学习分享,并在9月份召开《习大大谈治国理政》(第四卷)专题读书班,要求结合工作实际分享学习心得;在9月份与中化财务企业开展联学共建,结合学习《习大大经济思想学习纲要》研讨业务合作空间。

三是对照澳门拉斯维加斯线上官网全国国企党建会五周年“回头看”工作方案要求和前期落实情况,明确在推动党建与业务相融合相促进的机制方面还需进一步加强探索,已在8月份开展“学理论 争先进 树标兵”主题活动,探索通过形成党员评优机制,强化党建与业务融合的全流程管理,加强党建与业务融合的深度。

2.关于“落实澳门拉斯维加斯线上官网党委部署要求还有差距”问题的整改情况。

整改进展情况:

一是坚持集团利益最大化,力争发挥更大作用,提升辅助集团财务管控能力。

在高质量完成年度监管评级工作方面:高标准完成年度监管评级工作,按要求提交各项材料并及时做好沟通。

在大力提升综合服务能力方面:一是在本年度首次开展委托贷款、票据承兑等新业务,继续着力拓展业务种类,满足成员单位的需求;二是持续深化拓展咨询及财务顾问业务,深入调研成员单位业务需求,于9月份向澳门拉斯维加斯线上官网发行能源保供特别债提供财务顾问服务,并参与发行准备等工作;三是7月7日申购华融基金(现国新国证基金)公募产品“华融现金增利B 000786.OF”3,000万元,完成华融证券(现国新证券)加入澳门拉斯维加斯线上官网后的首单业务合作,协助华融基金(现国新国证基金)迈出集团内业务协同第一步。

在助力集团压降资金成本、强化流动性管理方面:一是积极落实普惠金融政策,助力成员单位落实集团降本节支工作要求,于7月份主动下调国新上海、中国印刷、文字六0三等小微型成员单位存量流动资金贷款利率,平均降幅超20%,让利金额40万元;二是积极发挥金融服务平台作用,利用财务企业循环贷款提款、还款灵活便利等优势,配合集团开展低利率贷款置换部分高利率存量贷款工作,目前正在配合总部财务部制定相关方案。

在支撑集团重要项目开展方面:积极跟进总部重大项目融资工作,与建行北京分行组建银团,向澳门拉斯维加斯线上官网发放并购贷款。

在协助集团司库体系建设方面:一是持续推动符合成员单位认定条件的所出资企业的开户工作,加强集团资金集中管理;二是按照集团司库体系建设部署,完成恒丰银行、华夏银行、北京银行、江苏银行直联上线,进一步扩大直联银行范围;三是持续推进成员单位银行账户授权,提高账户监控比例;四是积极参加集团司库体系建设课题小组,研究制定澳门拉斯维加斯线上官网司库框架体系及实施路径。

是大力加强探索创新力度,不断提升价值创造功能。

发挥价值创造功能方面:抓住市场利率下行契机,择机卖出同业存单。

在加强同业交流合作方面:积极与同业开展交流,推广财务企业综合信息服务系统。

在推进协同营销方面:协同国新汇通保险经纪企业营销中交财务企业、中化工程财务企业和中国建材财务企业,实现中交集团统保中标以及其他两家央企保险经纪业务的试点。

3.关于“推进企业法治建设工作仍有不足”问题的整改情况。

整改进展情况:

结合企业实际,经与澳门拉斯维加斯线上官网法律风控部、人力资源部沟通,并向北京银保监局汇报,明确企业设置首席合规官一职负责企业法律合规工作,已完成企业内部审批程序,并向监管提交审批材料,目前正在监管审批流程中。

4.关于“重要会议管理不规范”问题的整改情况。

整改进展情况:

全面梳理财务企业开业以来董事会以及2020年以后总经理办公会的召开情况,重点排查了会议组织形式、会议纪要的编写情况,形成自查情况清单。针对会议纪要编写存在遗漏问题,已制订整改措施,规范会议纪要编写,实现现场会议、非现场会议全覆盖。

5.关于“制度建设不完善、制度实行不严格”问题的整改情况。

整改进展情况:

一是进一步健全完善制度规范。2022年8月初,启动制度建设与实行情况自查,重点针对企业制度是否符合现行国家法律法规、监管、集团要求,是否符合企业经营实际,是否实行到位等方面开展检查,着力提升制度的科学性、规范性和可操作性。对实行环节所发现风险隐患的即知即改,对需加强制度建设的梳理出制度建设清单,已于9月末完成自查,共梳理出22项待完善制度。

二是将署名揭发违法违规问题纳入到员工管理工作和企业考核机制中,制定相关激励和保护制度。按要求,已于2022年9月14日制定《国新集团财务有限责任企业对员工署名揭发违法违规进行激励和保护的工作细则》,明确激励和保护措施。

三是按照企业《反洗钱操作细则》规定,企业成立反洗钱工作小组,经企业董事会审议后已于2022年9月9日印发。

(二)“贯彻落实全面从严治党责任力度不够”方面的整改情况。

6.关于“党支部教育管理监督党员作用发挥不够”问题的整改情况。

整改进展情况:

严格履行“一岗双责”要求,加强谈心谈话等手段应用,向企业领导班子进一步明确谈话要求,建立在年末对谈话开展情况进行总结并向支委会汇报的工作机制。

7.关于“存在个别发票未附明细予以报销的问题”的整改情况。

整改进展情况:

一是在前期北京市内交通费已排查整改完毕的基础上,针对巡视反馈问题,逐笔排查企业差旅费报销中的交通费用,要求缺少的补充网约车行程单。相关经办人员补充提供了2019年11月162凭证和2020年1月428凭证所涉及的4张网约车行程单,合计金额615.70元。经与相关人员出差信息核对,明确上述报销的网约车费用符合企业制度规定。其余交通费排查,未发现类似问题。

二是按照整改要求,深挖问题根源,针对制度规定标准宣贯不足、员工理解不到位、财务审核不够严格等问题,要求计划财务部对照制度梳理各类费用报销、付款的审批要求以及易错点,并借助知新讲堂向全体员工再次宣贯;加强日常财务审核,对于不符合要求的流程全部退回,并注明退回原因和注意事项。

8.关于“存在差旅费报销金额多于发票金额的问题”的整改情况。

整改进展情况:

一是针对巡视反馈问题,企业查阅了相关凭证,总结梳理了相关情况,该人员已于2022年8月2日将多报销款项36.00元汇入企业账户并提交了情况说明。经党支部支委会审议,认为原因在于相关人员疏忽、财务审核不严格,决定由党支部书记进行谈话提醒,并要求计划财务部加强财务审核把关,严防此类问题再次发生。

二是切实提高制度实行力,加强《财务支出管理办法》等相关制度宣贯,严把审核关,对照制度明确各类费用标准、审核要点以及其他注意事项,利用8月初上线的网报系统加强规范性审核,并增加发票金额比对、事项提醒等功能,确保财务单据合规完整,报销金额准确无误,坚决避免财务审核把关不严问题再次发生。

是加强日常稽核针对性,将履职待遇及业务支出列为计划财务部日常稽核要点,每月详查相关支出的合规性,强化内部审计监督作用。

(三)“贯彻落实新时代党的组织路线不到位,党建工作基础需要加强”方面的整改情况。

9.关于“干部选拔任用纪实材料管理有待完善”问题的整改情况。

整改进展情况:

一是持续做好对干部选拔任用全流程、各环节的资料纪实、备存等工作;二是按照总部工作部署,完成人员信息采集等基础性工作,下一步根据总部安排,人力资源信息系统上线后,充分利用信息系统加强纪实材料的规范化管理。

10.关于“人力资源管理制度建设有待加强”问题的整改情况。

整改进展情况:

已起草完成企业岗位序列与岗位级别管理办法制度初稿,正在企业内部征求意见,下一步将按流程提交相关机构进行审议。

11.关于“党建工作基础有待夯实”问题的整改情况。

整改进展情况:

对党支部成立以来“三会一课”材料进行整理,进一步规范明确“三会一课”记录材料管理要求,并按总部党群工作部要求将相关记录定期上传党建工作系统。

三、下一步整改安排

下一步,国新财务企业党支部将继续坚持做好巡视整改后半篇文章,坚持高压强势推进,按照巡视整改工作方案要求完成各项整改任务,始终把全面从严治党抓在手上,及时研究分析新情况、新问题,建立健全长效机制,巩固整改成果,确保各项问题改到位、改彻底。

(一)持续强化政治建设。认真学习习大大总书记关于全面从严治党的重要论述,按照澳门拉斯维加斯线上官网党委整体部署做好党的二十大精神的学习宣贯,切实把抓好巡视整改作为一项严肃的政治任务,作为解决自身问题、改进提升工作的重大契机,避免“一阵风”和“阶段性”的错误思想,扎实做好整改工作,确保高标准、高质量完成整改,以问题整改促进各项工作全面提升。

(二)持续抓好整改落实。深入推进整改工作,对照反馈意见,按照分工计划,持续抓好整改工作,坚持问题导向,做到举一反三、深入剖析、全面整改,确保各项问题改到位、改彻底。进一步加强对整改工作的督促检查和问责,加大督查、审计、考核等工作力度,对巡视反馈相关的重点问题进行跟踪检查,对整改不及时、整改不到位,举一反三不够的,严肃问责。

(三)持续巩固整改成果。强化长效机制,坚持阶段性与长期性相结合,既在治标上下苦功,又在治本上动脑筋,个性问题立整立改,共性问题加强制度建设,建立长效机制。做好结合融合,把进一步深化整改工作与推动企业高质量发展结合起来,按照巡视标准,对标对表检视影响企业高质量发展的问题,自查自纠追根溯源,不断巩固和扩大整改成果,以整改促进企业各项工作的全面提升。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向大家反映。联系方式:电话010-83257413;电子邮箱gxcwjb@crhc.cn。



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2022年11月1日???


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